Mit Anwendungen und Projekten verknüpft
Jede Budgetzeile führt zu ihren Anwendungen, Projekten und Lieferanten. Der Datensatz einer Anwendung zeigt, was sie kostet.
IT-Budget
Das IT-Budget, von der Hochrechnung bis zum Folgejahr, mit Ihren Anwendungen verknüpft.
OPEX und CAPEX über mehrere Jahre, Hochrechnung und Budget des Folgejahres, Verrechnung an Gesellschaften und Abteilungen, Personal und Kosten pro FTE. Jede Zeile ist mit ihren Anwendungen, Verträgen und Projekten verknüpft: Sie wissen, wofür Sie zahlen, und warum.
Von der Hochrechnung zum Budget des Folgejahres
Die Standardspalten (Budget, Revision, Ist, erwartetes Jahresergebnis) lassen sich umbenennen und ausblenden, von J-2 bis J+2, mit jährlicher oder monatlicher Erfassung. Festigen Sie die Hochrechnung Zeile für Zeile, kopieren Sie sie in das Budget des Folgejahres und frieren Sie die genehmigte Version ein.
- OPEX und CAPEX in einer Liste, nach Typ filterbar
- Spalten für Budget, Revision, Ist und Hochrechnung, umbenennbar
- Beträge als Menge × Preis oder nach Monaten verteilt
- Spalten kopieren, zuerst mit Vorschau
- Versionen einfrieren: Die genehmigte Version bleibt unverändert
Eine Verrechnung, die jeder versteht
Verteilen Sie jede Zeile auf die Gesellschaften und Abteilungen, die davon profitieren, mit sechs Verteilungsmethoden. Die Prozentsätze folgen Mitarbeiterzahl oder Umsatz, wenn diese sich ändern, und jede Verteilung bleibt Zeile für Zeile nachvollziehbar.
- Nach Mitarbeiterzahl (Standard)
- Nach IT-Nutzern oder nach Umsatz
- Manuelle Auswahl von Gesellschaften oder Abteilungen
- Von Hand eingegebene Prozentsätze
- Eine Methode pro Jahr und pro Zeile
Mehrere Gesellschaften, mehrere Währungen, Konsolidierung
Jede Zeile behält ihre Währung, und alles wird in einer Berichtswährung zusammengeführt. Die Kurse stammen von der Weltbank und werden beim Einfrieren der Standardspalte festgeschrieben. Kontenpläne und ein Konsolidierungsplan bringen Ihre Zahlen in die Struktur des Finanzbereichs.
- Eine Berichtswährung für alle Summen
- Automatische Wechselkurse, beim Einfrieren festgeschrieben
- Liste der zulässigen Währungen
- Länderkontenpläne und Konsolidierungsplan
- Kostenstellen und Budgetverantwortliche
Ein Bericht für jede Frage
Gesamt- und gesellschaftsbezogene Verrechnung, Trends, größte Steigerungen und Rückgänge, Vergleich von Budgetspalten, Analysedimensionen, Konsolidierungskonten, monatlicher Personalbestand und Kosten pro FTE. Jede Berichtszeile öffnet die passende gefilterte Liste, und Plaid beantwortet dieselben Fragen in natürlicher Sprache.
- Gesamt- und gesellschaftsbezogene Verrechnung
- Budgetvergleich über mehrere Jahre, für alle Zeilen, OPEX oder CAPEX
- Analysedimensionen und Konsolidierungskonten
- Monatlicher Personalbestand, Kosten pro FTE und Tagessatz
- CSV-Export und Diagramme als Bild
Außerdem
Verträge und Fristen
Jahresbetrag, automatische Verlängerung, Kündigungsfrist und berechneter Kündigungstermin, mit den Budgetzeilen verknüpft.
Hin und zurück mit der Tabellenkalkulation
Exportieren Sie die Zeilen, bearbeiten Sie sie in Excel oder LibreOffice und importieren Sie die Datei zurück: KANAP schreibt nur die geänderten Zellen.
Beispieldaten
Ein Test füllt sich in einer Minute mit dem Budget von Fromage & Co, vier fiktiven Gesellschaften, damit Sie alles sehen, bevor Sie Ihr eigenes erfassen.
Personal und Kosten pro FTE
Eine Zeile für externe Kräfte in Personen oder Tagen gibt ihre FTE an. Die Berichte zeigen daraus den Personalbestand Monat für Monat und die Kosten pro FTE oder den Tagessatz, nach Lieferant oder Kostenstelle.
Eigene Analyseachsen
Legen Sie so viele Analysedimensionen an, wie Ihre Fragen verlangen (Bereich, Kostenart, Programm), jede mit eigenen Werten, für OPEX, CAPEX oder beides. Vier empfohlene Dimensionen sind sofort da: Kostenart, IT-Bereich, Zweck und Priorität. Die Budgetberichte lassen sich danach filtern, mehrere gruppieren nach Dimension.
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